京山县职业技术教育中心2017年部门预算说明

  一、基本情况

（一） 学校机构设置、职能

京山县职业技术教育中心由原京山县教师进修学校、县成人中等专业学校和县职业高级中学于1995年合并组成，2008年3月京山电大并入，2008年7月京山电大升格为湖北省广播电视大学京山学院。由县政府主办、县教育局主管、县财政全额拨款的正科级事业单位，主要职责是实施高中职业教育，职业技能培训，提高学历培训。2016年9月亚太校区政府收回，亚太校区教育教学搬至卫校。学校内设6个职能处室:办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、团委。学校主要负责人为赵文博，副校长万光炬分管财务工作。

（二）人员构成情况

2017年我校有在职教职工 159人，其中在编在职教师154人，自筹合同工5人。另外遗补人员10人。我校聘请代课教师10人，门卫4人，临时工2人，寝室管理员2 人。2016年在校生1728人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、争创国家级示范中职学校

2、稳步推进新校区建设。

3、完成事业单位改革和岗位竞聘工作。

4、继续加大招生宣传力度，不断扩大办学规模，力争2017年完成全年中职招生900人，电大招生300人，完成各类培训2000人次 。

5、高考本科上线15人，加强中职生就业引导和服务，拓宽成人教育培训业务，形成升学、就业、成人培训“三足鼎立”的职教格局。

6、加强师资队伍建设，壮大“双师型”教师队伍，加强青年教师培训和“蓝青结对”工作，稳步提高教师学历层次和教学水平。

7、全校学生年度巩固率达95%。

     二、收入状况：合计1940.43万元。

 1、财政拨款：1558.35万元

        财拨教师工资及“三金”、遗属抚恤金：1558.35万元。

     2、学校非税收入322.08万元

        行政性收费322.08元

      3、其他资金：60万元。

      三、支出状况：合计1940.43万元。

      1、基本支出1731.15万元。

       其中：人员工资：1558.35万元；日常公用支出：172.8万元。

      （1）财拨教师工资、遗属补助1558.35万元。

      （2）日常公用经费支出172.8万元。

       2、项目支出预算合计209.28万元。

      （1）临时工工资49.44万元。

      （2）零星维修80万元。

（3）电大教育支出68万元。

（4）购买教学设施11.84万元。

   四、“三公”经费预算说明

2017年京山县职教中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出预算合计2.3万元。其中：

（一）公务用车运行维护费未预算。

（二）公务接待费支出2.3万元。

（三）2016年未预算出国（境）经费。