京山县职业技术教育中心2016年部门预算说明

 

一、基本情况

（一） 学校机构设置、职能

京山县职业技术教育中心由原京山县教师进修学校、县成人中等专业学校和县职业高级中学于1995年合并组成，2008年3月京山电大并入，2008年7月京山电大升格为湖北省广播电视大学京山学院。由县政府主办、县教育局主管、县财政全额拨款的正科级事业单位，主要职责是实施高中职业教育，职业技能培训，提高学历培训。学校是一套班子，三个校区（实验高中、亚太、电大）。学校内设6个职能处室:办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、团委。学校校级领导8人，副校长万光炬分管财务工作。

（二）人员构成情况

2016年我校有在职教职工 165 人，其中在编在职教师159人，自筹合同工6人。另外财拨退休教师72人，社保退休教师17人，遗补人员10人。我校聘请代课教师10人，门卫4人，临时工2人，寝室管理员4 人。2015年在校生1620人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、争创国家级示范中职学校

2、稳步推进新校区建设。

3、完成事业单位改革和岗位竞聘工作。

4、继续加大招生宣传力度，不断扩大办学规模，力争2017年完成全年中职招生900人，电大招生300人，完成各类培训2000人次。

5、高考本科上线15人，加强中职生就业引导和服务，拓宽成人教育培训业务，形成升学、就业、成人培训“三足鼎立”的职教格局。

6、加强师资队伍建设，壮大“双师型”教师队伍，加强青年教师培训和“蓝青结对”工作，稳步提高教师学历层次和教学水平。

7、全校学生年度巩固率达95%。

     二、收入状况：合计2062.34万元。

 1、财政拨款：1419.6万元

   （1）财拨教师工资及“三金”：1242.2万元。

    （2）财拨退休教师工资、津补贴及遗补人员工资：462.53万元。

    （3）财拨老干经费2.61万元。

      2、学校非税收入287.74万元

         行政性收费287.74元

       3、其他资金：355万元。

      三、支出状况：合计2062.34万元。

      1、基本支出1774.6万元。

      其中人员工资：1611.99万元；日常公用支出：162.61万元。

      （1）财拨教师工资1302.2万元。

      （2）财拨退休教师工资、津补贴及遗补462.53万元。

      （3）日常公用经费支出242.61万元。

       2、项目支出预算合计55万元。

          其中：其他资本性支出55万元。

   四、“三公”经费预算说明

2016年京山县职教中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4.8万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出1万元。

（二）公务接待费支出3.8万元。

（三）2016年未预算出国（境）经费。

 

附：京山县职业技术教育中心2016年部门预算公开